123宝应县特殊教育学校2015年度部门决算

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第一部分 部门概况
 
  • 主要职能
  • 部门决算单位构成情况
  • 2015年度主要工作完成情况
第二部分宝应县特殊教育学校2015年度部门决算表
收入支出决算总表
 
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 政府采购支出决算表
 
第三部分宝应县特殊教育学校2015年度决算情况说明
 
第四部分 名称解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、全面贯彻执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。
2、实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展;小学、初中学历教育,相关社会服务。
 3、按照上级行政主管部门统一要求,执行教学大纲和教学计划。
4、抓好常规教学,坚持以教学工作为中心,建立正常教学秩序,保证按教学计划要求开齐开足课程。
5、抓好教师队伍建设,制定教师培训工作计划,不断提高教师基本素质。 
6、开展素质教育,推进学校教育教学改革活动,注重培养学生的创新意识及创造能力,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。
7、贯彻勤俭办学的方针,改善办学条件,提高办学效益。
8、培养良好的校风,营造良好的育人氛围,促进学校文化建设,为师生员工创造良好的学习和工作环境。 
二、部门决算单位构成情况
内设部门:校办室、教务处、体艺处、教科室、政教处、综治办、总务处、工会、团委、会计室。
三、2015年度主要工作完成情况
1.全力推进教育工作,争创优异成绩。
2.扎实抓好队伍建设。进一步规范教师职业行为,培养教师敬业精神,激励教师职业追求,提高教师师德水准;完成县下达的教师学历提升与教师继续教育培训任务;有效做好骨干教师的示范作用;强化干部和教职工岗位考核的管理。着力实施教职工的人文关怀和奖教奖学举措。
3.着力推进学校管理。全面实施依法治校、规范办学行为。常规管理上规范、呈常态,在县及以上督查评比中受好评。
4.全面提高教育教学质量。积极推进有效“三学一练”教学模式,打造高效课堂;建立学生学业质量监测机制,学生学业水平进档争位,学生素质教育质量稳定上升。
5.从实开展教研科研。以校本、课本、生本为着眼点,求实效。落实好镇区学校教研互动及片区学校教研联动工作;落实好骨干教师带教、送教工作;扎实推进校本化教研工作,教科研工作成果显著。
6.继续打造特色文化。体艺社团建设参加县及以上活动效果显著;进一步推进足球等运动项目,省、市级比赛取得优异成绩。
7.切实保障安全稳定。有效预防影响安全稳定的事件,完善突发事件应急预案,突发事件处置及时得力;重点内容、重要环节的安稳事项常抓不懈。
 
第二部分 宝应县特殊教育学校2015年度部门决算表
见附件
第三部分宝应县特殊教育学校2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
特殊教育学校2015年度收入、支出总计 461.69、461.69  万元,与上年相比收、支总计各增加 65.14 、65.14  万元,增长16  、16  %。主要原因是本年度人员工资的调整。
(一)收入总计 461.69  万元。包括:
1.财政拨款收入  461.69 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加  100.37  万元,增长 27.78 %。主要原因是人员工资标准调整,教育附加安排拨款,其他收入减少。
(二)支出总计 461.69   万元。包括:
1.教育支出  461.69  万元,主要用于人员经费和公用经费的支出。与上年相比增加  65.14  万元,增长   18.02 %。主要原因是人员工资标准调整,教育附加安排拨款,社会保障缴费标准调整等。
3.结余分配  0  万元,本年度收支持平。
二、收入决算情况说明
特殊教育学校本年收入合计 461.69 万元,其中:财政拨款收入 461.69万元,占 100%.
 
三、支出决算情况说明
特殊教育学校本年支出合计 461.69 万元,其中:基本支出 461.69  万元,占 100  %.
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
特殊教育学校2015年度财政拨款收、支总决算 461.69 、461.69 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加100.37万元,增长27.78%。主要原因是人员工资标准调整,教育附加安排拨款,社会保障缴费标准调整等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。特殊教育学校2015年财政拨款支出 461.69  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 100.37  万元,增长  27.78 %。主要原因是人员工资标准调整,教育附加安排拨款,社会保障缴费标准调整等。
特殊教育学校2015年度财政拨款支出年初预算为 267.16   万元,支出决算为 461.69 万元,完成年初预算的 172.8 %。决算数大于年初预算的主要原因:一是年初预算数不含公用经费,二是本年度人员工资标准调整,社会保障缴费标准调整等。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
特殊教育学校2015年度财政拨款基本支出 461.69  万元,其中:
(一)人员经费  360.71  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 100.98  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
特殊教育学校2015年一般公共预算财政拨款支出 461.69  万元,与上年相比增加 100.37  万元,增长  27.78 %。主要原因是:一是年初预算数不含公用经费,二是本年度人员工资标准调整,社会保障缴费标准调整等。
特殊教育学校2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  267.16  万元,支出决算为 461.69 万元,完成年初预算的 172.8 %。决算数大于年初预算的主要原因是:一是年初预算数不含公用经费,二是本年度人员工资标准调整,社会保障缴费标准调整等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
特殊教育学校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.69  万元,其中:
(一)人员经费  360.71  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 100.98  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
特殊教育学校2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,公务用车购置及运行费支出  0 万元,公务接待费支出0       万元,具体情况如下:
特殊教育学校2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.28  万元,完成预算的  100  %. 2015 年度全年组织培训 30  个,组织培训  70 人次。主要为培训特殊教育发展的业务技能和专业水平的提升。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
特殊教育学校2015年度无政府性基金预算财政拨款
十一、其他重要事项的情况说明
 
  • 政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额  0  万元,其中:政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额   0   万元,占政府采购支出总额的  0  %,其中:授予小微企业合同金额   0  万元,占政府采购支出总额的   0  %。
(二)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2016年车改后,本部门保留车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
(作者:bytxllq 编辑:bytxllq)
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